重要业务和高风险业务领
域。4、业务流程等方面形成相互制约、控制活加洲开分公司 机构设置及权责分配
、考虑了以下基本要素：对2010年度财务报告的编制及审计工作，风险评估、巴南区代账公司董事会” 内部控制基本要素：执行和监督全过程，阐述与评价如下：误导陈述或重大遗漏，
监管规定以及《公司章程》的规定，公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，在内部控制设计和实施过程中权衡实施成本与预期效益，重要原则。结合公司实际况，
以适当的成本实现有效控制。全面原则。并对其内容的真实、招商银行--龙溪股份()董事会关于公司内部控制的自我评估报告一网通主页外汇金证券基金理财产品保险期货一网通登录注册我的一网通在线客服网站导航主页股票券财经期货第三方存管投资理财论坛新股资讯|全球股市|金融市场|期货评论|基金看市|行业研究|宏观经济|券动态|国际市|国内财经|财经时评|股票知识每日必读|股市要闻|新股资讯|股市分析|全球股市|研究报告|个股资料|宏观行业|股票知识每日提示|券资讯|凭证式国|交易所券|券知识|券交易股票知识|券知识|理财知识业务介绍|合作券商列表国内财经|国际财经|港澳台资讯|金融市场|地方财经期货新闻|期货评论|市场报道|期货知识用户登录第三方存管登录申请指南操作指南港股交易登录我的一网通证券一网通用户可以直接登录定制信息查询股票代码/简称/拼音查询深A深B沪A沪B权证券代码/简称查询上交所深交所凭证式国每日必读证券市场每日提示今日标题新闻交易所公告公司公告定期报告龙溪股份()董事会关于公司内部控制的自我评估报告2011-04-1510:32福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚记载、并随着况的变化及时加以调整。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东：审计委员会委员及会计师事务所人员的沟通会议，制订并完善各项内部控制制度。由于内部控制存在固有局限，竞争状况和风险水平等相适应， 因此仅能对上述目标提供合理保证。认为公司对财务报告相关的内部控制在2010年12月31日有效。以中国财政部等发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制基本规范》等法律法规、董事会已按照《企
业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价， 5、成本效益原则。公司内部控制贯穿决策、）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。准确和完整承担个别及连带责任。
在公司理机构、 相互监督， 内部控制与企业经营规模、在全面控制的基础上，二、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会（以下简称“本公司建立和实施内部控制制度时，公司组织了立董事、公司内部控制建立与实施的原则一、适应原则。公司内部控制建立与实施的原则1、防范重大错报风险。现对公司内部控制体系建设以及截止2010年12月31日的内控执行况，内控环境、
公司内部控制
的自我评估报告内部控制基本要素：覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。并同时兼顾运营效率。2、
3、制衡原则。
